Содержание:

1с: Как отразить в 1С:Бухгалтерия 7.7 счет-фактуру на аванс?

Вопрос по 1С Бухгалтерия 7.7:

Как отразить в 1С:Бухгалтерия 7.7 счет-фактуру на аванс?

Учет счетов-фактур выписанных по поступившему авансу от покупателя

Факт поступления аванса от покупателя необходимо отразить документом выписка или приходный кассовый ордер. Корреспондирующий счет обязательно должен быть 62.2, только при выполнении данного условия можно на основании выписки или приходного кассового ордера выписать счет-фактуру на аванс. Документ при проведении сформирует проводку:
Дебет 76.АВ Кредит 68.2.
Сформированный документ попадает в отчет «Книга продаж».
Следует обратить внимание, что в книге продаж в графе «Сумма без НДС» указывается налоговая база. В ст. 53 НК РФ определено, что налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристики объекта налогообложения, т.е. сумма налога в нее не входит. В ст. 162 НК РФ указывается, что налоговая база увеличивается на суммы авансовых и иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров, работ, услуг, поэтому сумма аванса вноситься в графу «Сумма без НДС». Ст. 164 НК РФ определяется, что налоговой базой для расчета НДС с авансовых платежей используется вся сумма аванса. Таким образом, сумма, указанная в графе «Всего продаж» равна сумме указанной в графе «Сумма без НДС».

Сторно НДС с аванса

После проведения отгрузки товаров, работ, услуг необходимо сторнировать счет-фактуру с аванса. Сторнированная сумма и счет-фактура должна попасть в книгу покупок. Для отображения данной операции необходимо ввести документ запись в книгу покупок, документ вводится на основании авансового счета-фактуры.

Еще вопросы и ответы по 1С Бухгалтерия 7.7:

Добавление комментария:

Чтобы Ваш комментарий был опубликован – постарайтесь писать грамотно и по существу.

1с 7 счет фактуру на аванс

С 01.10.2017 внесены изменения в формы и правила заполнения (ведения) счетов-фактур, книг покупок и книг продаж, журнала учета счетов-фактур, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137. Подробный комментарий см. здесь.

Согласно п. 3 ст. 168 НК РФ при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав продавец (исполнитель) должен выставить счет-фактуру не позднее пяти календарных дней, считая со дня получения соответствующих сумм предоплаты.

Перечень обязательных реквизитов счета-фактуры на сумму предоплаты утвержден п. 5.1 ст. 169 НК РФ.

Авансовые счета-фактуры имеют ту же форму, что и счета-фактуры, выставляемые при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав (приложение № 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137). Особенности их заполнения установлены в Правилах заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по НДС, утв. Постановлением № 1137. Подробнее см. здесь.

Формат электронного счета-фактуры, выставляемого в том числе при получении аванса, утвержден:

  • с 23.05.2012 по 13.04.2015 — приказом ФНС России от 05.03.2012 № ММВ-7-6/[email protected] «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде»;
  • с 14.04.2015 — приказом ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/[email protected] «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме» (далее — Приказ № 93);
  • с 07.05.2016 — приказом ФНС России от 24.03.2016 № ММВ-7-15/[email protected] «Об утверждении формата счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру в электронной форме» (зарегистрирован в Минюсте России 21.04.2016 № 41888) (далее – Приказ № 155).
  • В период с 07.05.2016 по 30.06.2017 налогоплательщики могли создавать электронные счета-фактуры как по формату, утв. Приказом № 155, так и по формату, утв. Приказом № 93. С 01.07.2017 применяется только новый формат, утв. Приказом № 155. При этом налоговые органы обязаны принимать счета-фактуры по старому формату (утв. Приказом № 93) по 31.12.2020, если такие счета-фактуры составлены до 01.07.2017.

    Счет-фактура на аванс, составленный в электронной форме, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации либо иных лиц, уполномоченных на это приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации, индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством РФ (п. 6 ст. 169 НК РФ). Поэтому при составлении электронного счета-фактуры показатель «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» не формируется (п. 8 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением № 1137).

    Согласно п. 1.10 Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утв. приказом Минфина России от 10.11.2015 № 174н (далее — Порядка обмена), вступившего в силу 01.04.2016, счет-фактура в электронной форме считается выставленным, если продавцу поступило соответствующее подтверждение оператора электронного документооборота.

    Напомним, что действовавший до 01.04.2016 приказ Минфина РФ от 25.04.2011 № 50н требовал для признания электронного счета-фактуры выставленным, наличия не только подтверждение оператора ЭДО, но и извещения покупателя о получении счета-фактуры, подписанного электронной подписью покупателя и полученного через оператора.

    Пошаговая инструкция по выставлению электронного счета-фактуры на аванс:

    в программе 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0)

    Как в 1С Предприятие 8.2 сделать счет-фактуру на аванс: пошаговая инструкция

    Статьи по теме

    Счет-фактуру на аванс в 1С Предприятие 8.2 можно сформировать двумя способами. Первый – документ формируют вручную, на основании платежного поручения, по которому вы получили аванс. Второй – счета-фактуры формируются автоматически на основании всех авансов, поступивших за выбранный период.

    Читайте в статье:

    Ручное формирование счетов-фактур применяют при небольшом количестве операций. При большом объеме авансовых платежей в программе 1С Предприятие 8.2 удобней использовать автоматический способ. При любом из этих способов счет-фактуру создают в три шага.

    Если вы работаете на общей системе налогообложения, то с полученных авансов нужно начислить НДС (п.1 ст.167 НК РФ). Налоговая база — сумма поступившей предоплаты. Налог начисляют по расчетным ставкам – 10/110 или 18/118. На каждый поступивший авансовый платеж надо оформить счет-фактуру. Расскажем о том, как выписать счет-фактуру на аванс в 1С.

    Как сформировать счет-фактуру на аванс вручную

    Сформировать счет-фактуру на аванс в 1С Предприятие 8.2 на основании полученного платежного документа можно в 3 шага.

    Шаг 1. Найдите в 1С Предприятие 8.2 входящий платежный документ

    Если покупатель перечислил аванс на расчетный счет, зайдите в раздел «Банковские выписки» (1) и найдите платежное поручение (2), на основании которого будет сформирована авансовая счет-фактура в 1С.

    Если аванс оплачен покупателем наличными в кассу, то зайдите в раздел «Приходные кассовые ордера» (1), найдите нужный приходник (2).

    Шаг 2. Создайте на основании платежного документа счет-фактуру на аванс

    Кликните на платежный документ (3), нажмите правую клавишу мыши, в открывшемся окне перейдите по ссылке на «На основании» (4), и далее на «Счет-фактура выданный» (5). Откроется окно «Счет фактура выданный» для просмотра и редактирования документа.

    Шаг 3. Авансовая счет фактура в 1С: создание и редактирование

    1С Предприятие 8.2. сформирует счет-фактуру на основании платежного документа, по которому получен аванс. В открывшемся окне вы увидите реквизиты счета-фактуры. Если есть необходимость, счет-фактуру авансовую в 1С (6) можно отредактировать. Например, поменять ставку НДС, если она была неправильно указана в платежном документе или изменить договор. Когда правки внесены, нажмите «Ок» (7). Документ создан и проведен. Программа автоматически сделает нужные проводки по начислению НДС с аванса (Д-т 76.АВ К-т 68.02), и зарегистрирует счет-фактуру в книге продаж.

    Как сформировать счет-фактуры на авансы автоматически за выбранный период

    Как в 1С делать счет-фактуру на аванс? Для корректного формирования счетов-фактур на аванс в автоматическом режиме необходимо:

  • провести все документы по реализации товаров и услуг за период формирования счетов-фактур на аванс (например месяц, квартал);
  • провести все поступления денег от покупателей за тот же период;
  • провести прочие документы, влияющие на взаиморасчеты с покупателями (корректировки долга и т.д.).
  • В 1С Предприятие 8.2 автоматическая регистрация счетов-фактур на аванс делается в 3 шага. Расскажем о том, как в 1С сделать счет фактуру на аванс.

    Шаг 1. Зайдите в обработку «Регистрация счетов-фактур на аванс»

    Нажмите на вкладку «Продажи», далее на «Ведение книги продаж», кликните на «Регистрация счетов-фактур на аванс» (1).

    Шаг 2. В окне «Регистрация счетов-фактур на аванс» заполните необходимые поля

    Последовательно выполните следующие действия:

  • укажите период, за который хотите сформировать счета-фактуры на аванс (2);
  • выберите организацию, по которой формируются счета-фактуры на аванс (3);
  • нажмите кнопку «Заполнить» (4).

Вы увидите список всех входящих платежей, которые программа В 1С Предприятие 8.2 определила как авансовые. В полях списка можно увидеть контрагента, от которого пришла предоплата, сумму аванса, ставку НДС, документ-основание, дату платежа. Окно будет выглядеть так:

Осталось проверить список и перейти к созданию счет-фактур авансовых в 1С.

Шаг 3. Перейдите к автоматическому формированию счетов-фактур

Итак, вы все проверили, теперь приступайте к формированию счетов-фактур на авансы. Для этого нажмите кнопку «Выполнить» (5).

Авансовые счет-фактуры в 1С Предприятие 8.2. сформированы. Теперь можно посмотреть список счетов-фактур на авансы за любой период. Для этого укажите начальную и конечную даты (6) и нажмите кнопку «Список счетов-фактур (выд.)» (7).

Номер счет-фактуры на аванс

Здравствуйте ВСЕ!
У меня почти такая же проблема. Необходимо, чтобы в номере счета-фактуры на аванс стоял префикс (например, «А»).
Прописала процедуру:

При создании новой счет фактуры всё работает «на ура». А вот если открыть существующую (непроведённую) счет-фактуру и «побаловаться» с флажком «СФ на аванс», то ей присваивается новый номер. Я понимаю, что срабатывает условие «УстановитьНовыйНомер()», но каким способом тогда ограничить это условие.
Подскажите, пожалуйста. Или «пните» полезную ссылочку.
Заранее благодарю!!

(18)
Спасибо большое, уважаемый «Хряк»! )

помогло «заблокировать реакцию» на флажок «СФ на аванс» в уже записанной Счет-фактуре. Но, допустим, вводим счет-фактуру вручную, номер по умолчанию присваивается стандартный (например, «000012»), забыли поставить флажок «СФ на аванс», нажали «Записать», а потом вдруг вспомнили, что это должна быть счет-фактура на аванс. Ставим флажок, хотим «увидеть» новый номер с префиксом «А» (например, «А00007»), а, поскольку документ уже записан, номер не меняется
Подскажите, пожалуйста, как можно это осуществить?

Заранее благодарю!!
(Простите, если вопрос Вам показался глупым. )

Очередной трабл.
«Идея» бухов: выписывать счет-фактуру на аванс на основании документа «Заявка покупателя» (она же — Счет на оплату).
Получается, по документу-основанию никаких проводок нет, т.е. и движений по регистрам нет. Вот сижу, «копаюсь» в документашке, думаю над двумя проблемами:
1) как «прописать» формирование проводок в полученной счет-фактуре на аванс;
2) как исключить повторное формирование счет-фактуры (уже выписанной на основании счета на оплату) в результате проведения операции «Формирование книги продаж» (после поступления оплаты).

Помогите, пожалуйста, хтя бы советом.
P.S.: Заранее прошу прощения за возможные некорректные формулировки.

1 — проводки пропишешь на основании счета — книга поломается. Там алгоритм надо подправлять

2 — вставить проверку.

> 1 — проводки пропишешь на основании счета — книга поломается.
Честно признаюсь, меня пугает фраза «книга поломается». 0-)
Как же тогда поступить.
Подскажите, пожалуйста!
И простите за настойчивость. Просто я ещё совсем новичок в этом.

Дмитрий!
Простите, если сформулированное мною в (17) и (19) Вас покоробило.
Я попыталась изложить «хотелки» бухгалтеров; похоже, не получилось. Позднее я всё же разобралась с (19) и «бухи» со мной согласились: в уже записанной счет-фактуре номер менять нельзя.
Сейчас у бухгалтерии новая «хотелка», о ней я попыталась рассказать в (24).
Ещё раз прошу прощения.

Александр!
Так и происходит сейчас 🙂 Если СФ на основании оплат, то у меня вопросов нет.
Но как убедить бухгалтерию.

(37) Задайте бухам простой вопрос: «как надо выписывать счет-фактуру на аванс при ошибочном платеже от покупателя? Покупатель ошибся и отправил вам деньги, вместо другого поставщика. Заявки у вас нет, деньги пришли, и что делать?

Или другая ситуация, сейчас с появившейся инфляцией будет встречаться регулярно. В договоре прописано, что курс $ фиксируется на дату поступления денег на р/с поставщика. Покупатель, как только появились «лишние» деньги швыряет по договору деньги поставщику с формулировкой «предоплата по договору, в счет будущих поставок». Откуда возьмется заявка?

Читайте тут, там уже бухгалтера всю голову сломали. Сходятся на мнении, что будут еще приниматься поправки в законы, т.к. текущая версия противоречит сама себе.

И еще сч-ф на аванс с расшифрованной номенклатурой нужна покупателю, чтоб принять к вычету НДС по авансам выданным. Вдобавок, в кодексе есть одно важное условие для зачета НДС по авансовой с/ф — должен быть договор на аванс (предоплату)!

(41) Вообще, до 31.03.09 можно особенно не парится.
1. Обязаность продавца сч-ф на аванс в момент его получения никуда не делась.
2. Покупатель по прежнему имеет право на вычет по полученной в момент отгрузки счет-фактуре, авансовая ему для этого не требуется.
3. Налоговый период по НДС — квартал, так что до начала апреля, по хорошему, покупателям авансовые счет-фактуры не понадобятся.
4. четкого понимания, куда подшивать «задвоенные» сч-ф у покупателей пока нет.

Правильный ответ: никак. Вернее можно предполагать, что процентах в 90 случаев клиент получит именно то, за что платил. В остальных случаях будут изменения.
Вообще не очень понятно, должен ли покупатель восстанавливать НДС принятый к вычету с аванса выданного по счет-фактуре на аванс с доплатой соответствующих пеней в следующей ситуации:
— фирма платит аванс по договору, в спецификации четко перечислена номенклатура, которую должны отгрузить. Например это кирпич М-100 на 1 миллион руб. Срок поставки месяц со дня оплаты.
— фирма 23.03.09 перечислила деньги и получила 27.03.09 от поставщика счет-фактуру на аванс где указаны эти самые кирпичи.
-фирма приняла НДС по этой счетфактуре к вычету и 20.04.09 сдало декларацию в ИФНС.
-Поставщик 22.04.09 сообщил, что на производстве проблемы, кирпича М-100 нет и не будет, но он готов отгрузить вместо него М-15, по той же цене. Покупатель соглашается.
-26.04.09 покупатель получает товар и комплект документов, в котором значится «кирпич М-150 на сумму 1 миллион».

По логике, покупатель должен сторнировать ранее принятый НДС к вычету, перечислить недоимку, начислить и перечислить пени по этой недоимке.

В общем, мы сейчас выписываем обычные счет-фактуры на аванс. Наши экземпляры счет-фактур мы печатаем в конце отчетного периода, поэтому мы и не паримся. Номера в базе под эти счет-фактуры «заняты» к марту станет ясно, как эти документы должны выглядеть, тогда и напечатаем. Покупателям до марта тоже пофиг, ни один, кто отгружается в этом квартале пока не требовал счет-фактуры на аванс, удовлетворяются обычными «на отгрузку». Клиенты с «длинными» авансами соглашаются подождать до марта, когда будет хоть какая то ясность. Если им так хочется, мы им можем сказать дату и номер документа.

Разбираемся со счетами-фактурами на аванс в «1С:Бухгалтерия» 8.3

Каждый бухгалтер рано или поздно сталкивается с авансовыми платежами (будь то своим поставщикам или с авансами от покупателей) и в теории знает, что согласно требованиям НК РФ (ст. 154, п. 1; ст. 167, п. 1, пп. 2) с аванса необходимо исчислять НДС на дату его получения. О том, как это сделать на практике счёта-фактуры на аванс в программе 1С 8.3, – наша сегодняшняя статья.

Делаем первоначальные настройки программы 1С 8.3

Заглянем в учётную политику компании и проверим, правильный ли режим налогообложения у нас указан: ОСНО. В разделе «Налоги и отчёты» в закладке «НДС» программа даёт нам выбор нескольких вариантов для регистрации счетов-фактур на аванс (рис. 1) (эта настройка нужна нам, когда мы выступаем в роли продавца).

Мы можем не регистрировать счета-фактуры на аванс в 1С, если:

  • аванс был зачтён в пятидневный срок;
  • аванс был зачтён до конца месяца;
  • аванс был зачтён до конца налогового периода.
  • Наше право – выбрать любой из них.

    Разберём зачёт выставленных авансов и авансов от покупателя.

    Учёт в 1С авансов выданных.

    Для примера возьмём торговую организацию ООО «Лютик» (мы), которая заключила договор с оптовой компанией ООО «ОПТ» на поставку товара. По условиям договора мы оплачиваем поставщику аванс в размере 70%. После чего получаем товар и расплачиваемся за него окончательно.

    В БП 3.0 оформляем банковскую выписку «Списание с расчётного счёта» (рис. 2).

    Обращаем внимание на важные детали:

  • вид операции «Оплата поставщику»;
  • договор (при оприходовании товара договор должен быть идентичен банковской выписке);
  • процентную ставку НДС;
  • зачёт аванса с НДС автоматически (иной показатель указываем в исключительных случаях);
  • при проведении документа мы обязательно должны получить корреспонденцию 51 счёта с авансовым счётом поставщика, в нашем примере это 62.02. Иначе счёт-фактура на аванс в 1С не будет выписан.
  • Получив оплату, ООО «ОПТ» выставляет нам авансовый счёт-фактуру, который мы также должны провести у себя в программе 1С (рис. 3).

    На его основании мы вправе принять сумму НДС по авансу к вычету.

    Благодаря галочке «Отразить вычет НДС в книге покупок» счёт-фактура автоматически попадает в книгу покупок, и при проведении документа мы получаем бухгалтерскую проводку с образованием счёта 76.ВА. Обратите внимание, что код вида операции 02 программой присваивается самостоятельно.

    В следующем месяце ООО «ОПТ» отгружает нам товар, мы его приходуем в программе с помощью документа «Поступление товара», регистрируем счёт-фактуру. Счета учёта расчётов с контрагентом не исправляем, погашение задолженности выбираем «Автоматически». При проведении документа «Поступление товара» мы обязательно должны получить проводку по зачёту аванса (рис. 4).

    При оформлении документа «Формирование записей книги продаж» за февраль мы получаем автоматическое заполнение вкладки «Восстановление НДС» (рис. 5), и эта сумма восстановленного НДС попадает в книгу продаж отчётного периода с кодом операции 22.

    Для отражения окончательной оплаты поставщику можем скопировать и провести уже существующий документ «Списание с расчётного счёта», указав нужную сумму.

    Формируем книгу покупок, где отражается сумма нашего вычета НДС по предоплате с кодом 02 и книгу продаж, где мы видим сумму восстановленного НДС после получения товара с кодом вида операции 21.

    Учёт в 1С авансов полученных

    Для примера возьмём знакомую нам организацию ООО «Лютик» (мы), которая заключила договор с фирмой ООО «Атлант» на оказание услуги по доставке товара. По условиям договора покупатель ООО «Атлант» оплачивает нам аванс в размере 30%. После чего мы оказываем ему необходимую услугу.

    Методика работы в программе та же самая, как и в предыдущем варианте.

    Оформляем поступление аванса в 1С от покупателя документом «Поступление на расчётный счёт» (рис. 6), с последующей регистрацией авансового счёта-фактуры, которая даёт нам бухгалтерские проводки по начислению НДС с аванса (рис. 7).

    Зарегистрировать счёт-фактуру на аванс в 1С можно непосредственно из документа «Поступление на расчётный счёт», а можно воспользоваться обработкой «Регистрация счетов-фактур на аванс», которая расположена в разделе «Банк и касса». В любом случае она сразу попадает в книгу продаж.

    В момент проведения документа «Реализация услуги» аванс покупателя будет зачтён (рис. 8), а при оформлении документа «Формирование записей книги покупок» (рис. 9) сумма НДС с аванса полученного будет принята к вычету, счёт 76.АВ закрыт (рис. 10).

    Посмотреть, как убрать из «Формирования записей книги покупок» суммы, принятые к учёту в прошлых периодах, можно здесь.

    Для проверки плодов своей работы бухгалтеру обычно достаточно сформировать книги покупок и продаж, а также проанализировать отчёт «Анализ учёта по НДС».

    Работайте в 1С с удовольствием!

    Если у вас остались вопросы по счетам-фактурам на аванс в 1С 8.3 – смело задавайте их нам на выделенную Линию консультаций 1С. Эксперты работают 7 дней в неделю и помогут в самых сложных ситуациях в налоговом и бухгалтерском учёте.

    Понравилась статья – жмите лайк внизу и делитесь с друзьями!

    Регистрация счет фактуры на аванс в 1С 8.3 — простая инструкция

    При получении аванса организацией-плательщиком НДС предприятие должно выставить счет-фактуру на эту сумму. Для автоматизации регистрации счетов фактур на аванс в 1С 8.3 (как и в 8.2) Бухгалтерии предусмотрена специальная одноименная обработка. Она позволяет создать с помощью нажатия нескольких клавиш нужные документы.

    Рассмотрим, как это реализовано в программе 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3).

    Данную инструкцию также же можно использовать для регистрации счета-фактуры на аванс в 1С 8.2. Механизм в этих программах аналогичен.

    Поступление авансового платежа на счет

    Предположим, что клиент перечислил на счет нашей организации 100 рублей в счет будущих накладных. Отразим эту операцию с помощью документа «Поступления на р/с»:

    Если мы посмотрим проводки, то увидим, что вся сумма попала на счет авансов 62.02:

    Создание счет-фактуры на аванс, полученный в 1С

    Существует два способа создания авансовых счет-фактур — ручной и автоматический. Рассмотрим их подробнее.

    Ручной способ

    Чтобы зарегистрировать документ в ручном режиме, достаточно выбрать пункт «Создать на основании» — «Счет-фактура выданный» в документе на аванс:

    Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

    Откроется форма счета-фактуры:

    После чего достаточно будет только проверить её и нажать на кнопку «Провести», чтобы отразить движение в системе.

    Автоматический способ

    Если в течение периода авансовых платежей много, не всегда удобно создавать их по одному. Для этого в системе 1С 8.3 есть обработка, которая регистрирует счета-фактуры в автоматическом режиме. Она расположена в меню «Банк и касса» — «Счета фактуры на аванс»:

    Откроется форма обработки, в которой необходимо указать период, за которой необходимо формировать документы и организацию:

    После этого достаточно нажать кнопку «Заполнить»:

    1С 8.3 заполнить табличную часть всеми не созданными счетами-фактурами на аванс. В нашем случае это только вышеуказанные 100 рублей:

    Список можно корректировать: добавлять новые строки или удалять ненужные. После проверки достаточно нажать кнопку «Выполнить».

    Список созданных документов можно увидеть, перейдя по ссылке «Открыть список счетов-фактур на аванс»:

    Наша видеоинструкция по регистрации счетов-фактур на аванс:

    К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

    1с 7 счет фактуру на аванс